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2021年河南省电子科技学校预算公开

发布时间:2021-06-18 作者:hnsdzkj 来源:财务处 浏览次数:

2021年河南省电子科技学校预算公开

             

第一部分 河南省电子科技学校概况 

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 河南省电子科技学校2021年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件: 河南省电子科技学校2021年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 单位预算项目绩效目标汇总表

 

 

第一部分

       河南省电子科技学校概况

一、河南省电子科技学校主要职责

河南省电子科技学校成立于1956年,是经河南省人民政府批准的,隶属于河南省纺织厅的一所独立的行业管理干部学校,由于市场经济的变化,90年代以来一直承担着为社会培养中等专业学历的中专生。由于国家教育体制改革,2003年11月归并教育系统,现属省教育厅直属学校。学校现有教职工37人,其中,在职职工21人,退休人员16人。教师员工高级职称7人,中级职称8人,处级干部1人。办学层次有中专。其中,中专有普通中专、成人中专。办学类型有业余、函授、远程教育等。我校于2003年11月归属省教育厅管理后,招生范围在保留原有收费项目基础上,增加普通中专收费项目。由于学校教学职能转换,2006年至今全部招收实行普通中专学生,实行普通中专收费标准。2007年学校办学模式普通中专、与河南省商业高等专科学校联合办学电子商务专业,与华航航空中等职业学校联合办学航空专业,扩大招生渠道,使学校招生专业多样化,迎合市场需求。2009年11月3日,教育厅党组经过认真审议,成立《河南省职业教育公共实训中心》,并通过了学校所做的规划方案,决定依托我校具体实施实训中心的规划、建设和管理工作。

二、预算单位构成

我单位内设6个机构,具体包括:党政办、招就办、财务科、教务科、学生科、人事科。无下属预算单位,预算单位仅包括本级单位预算。

 

第二部分

河南省电子科技学校2021年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校2021年收入总计4,410.50万元,支出总计4,410.50万元,与2020年预算相比,收入增加1,270.80万元,增长40%。主要原因由于学生增加生均经费,免学费收入增加。;支出增加1,270.80万元,增长40%。主要原因由于学生增加相应教学管理费,学生管理费等也在逐步递增。

二、收入预算总体情况说明

我校2021年收入合计4,410.50万元,其中:一般公共预算4,288.50万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费122.00万元

三、支出预算总体情况说明

我校2021年支出合计4,410.50万元,其中:基本支出4,017.40万元,占91.09%;项目支出393.10万元,占8.91%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校2021年一般公共预算收支预算4,288.50万元,政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加1,148.80万元,增长36.59%,主要原因:学生增加生均经费,免学费收入增加;政府性基金收支预算无增减变动情况。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为4,288.50万元。主要用于以下方面:教育支出4,108.50万元、社会保障和就业支出70万元、卫生健康支出40万元、住房保障支出70万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我校2021年“三公”经费预算为32万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少48万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,我校2021年无因公出国(境)支出预算。预算数比2020年减少30万元。主要原因根据学校新的工作安排,不适合当前的工作需求,故无计划此项支出预算

(二)公务用车购置及运行费16元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数无变动情况。公务用车运行维护费预算数比2020年减少4万元,主要原因:由于学校业务的新变化,根据上级部门要求2020年起停止招生,故费用相应减少。

(三)公务接待费16万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少14万元。主要原因:根据上级部门要求2020年起停止招生,故费用相应减少。

九、其他重要事项情况说明(以下情况金额为0的,仍需进行情况说明)

(一)机关运行经费支出情况

我校2021年未安排机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

根据上级部门要求2020年起停止招生,我校2021年未安排政府采购预算。

(三)绩效目标设置情况

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我校共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

河南省电子科技学校2021年单位预算表

 

附件1:河南省电子科技学校预算公开报表.xlsx